10
Mar 2021
1
d2b9316977
Documentos-de-calidad/Procesos/Proceso-Control-Interno
617f14b601
| Tipo de Archivo | Nombre | Tamaño |
|---|---|---|
 | Control-Interno.pdf | 16.17 MB |
| 13_-ACCION-DE-MEJORA-17.pdf | 142.29 KB |
| 12_-ACCION-DE-MEJORA-12.pdf | 131.8 KB |
| 11_-PROCESOS-Y-PROCEDIMIENTOS-CONTROL-INTERNO.pdf | 1.04 MB |
| 10_-LISTADO-MAESTRO-DOCUMENTOS-EXTERNOS-CONTROL-INTERNO.pdf | 262.94 KB |
| 09_-LISTADO-DE-MAESTRO-CONTROL-DE-REGISTROS-CONTROL-INTERNO.pdf
09_ LISTADO DE MAESTRO CONTROL DE REGISTROS CONTROL INTERNO.pdf | 110.17 KB |
| 08_-LISTADO-MAESTRO-CONTROL-DE-DOCUMENTOS-CONTROL-INTERNO-1.pdf
08_ LISTADO MAESTRO CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL INTERNO 1.pdf | 168.45 KB |
| 07_-Matriz-de-Oportunidades-ITFIP-2022-DOFA-5.pdf | 509.15 KB |
 | 06_-MATRIZA-DE-IDENTIFICIÓN-DE-PARTES-INTERESADAS-CI.xlsx | 82.64 KB |
| 05_-NORMOGRAMA-CONTROL-INTERNO.pdf | 43.71 KB |
| 04_1-MATRIZ-DE-COMUNICACIONES-EXTERNA-CONTROL-INTENO-OK.pdf | 124.09 KB |
| 04_-MATRIZ-DE-COMUNICACIONES-CONTROL-INTENO-OK.pdf | 106.79 KB |
| 03_-MATRIZ-DE-RIESGO-CONTROL-INTERNO-OK.xlsx | 502.36 KB |
 | 02_-INDICADORES-CONTROL-INTERNO-2022.xls | 3.29 MB |
| 01_-FORMATO-CARACTERIZACION-CONTROL-INTERNO.pdf | 629.23 KB |
15
Enviar enlace
Enviar un correo electrónico con enlaces a los archivos. Agregue más archivos si es necesario.
Archivos a enviar: