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ITFIP / Control Interno

Control Interno

 

Objetivo

 

Verificar y acompañar el desarrollo de los procesos institucionales (planes, programas, proyectos y metas), para el logro de la eficiencia, eficacia y efectividad. Así como el cumplimiento oportuno y apropiado a los requerimientos de los entes de control.

Es un sistema compuesto por un esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

 

Funciones De Control Interno

 

Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.
Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.
Garantizar que el sistema de control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.
Practicar auditorías a las diferentes dependencias de la Institución, con el propósito de verificar y evaluar el sistema de control interno de cada una de ellas; así mismo sugerir los correctivos que sean necesarios para fortalecer dicho sistema; rendir los informes a que hubiere lugar y cumplir demás actividades contempladas en el Plan Anual de Auditorías y normas legales vigentes sobre la materia.
Propender y fomentar la cultura organizacional de autocontrol y autoevaluación que contribuya al mejoramiento continuo, para el logro de la misión y objetivos institucionales.

 

Mecanismos de Control

 

INFORMES Y SEGUIMIENTOS NORMA PERIODICIDAD DESTINATARIO
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. Circular Conjunta 100 001 del  5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación ANUAL
A más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia.		 Representante Legal.
Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia de Control Interno – Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
Informe Pormenorizado de Control Interno. Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993) CADA 4 MESES (Contados a partir del 12 de julio de 2011 fecha de sanción de la Ley 1474 de 2011) Representante Legal.
Ciudadanía. (Pagina Web)
Informe sobre posibles actos de corrupción. Ley 1474 de 2011, artículo 9
Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474)		 N/A Entes de Control respectivos
Informe Austeridad en el Gasto Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP
Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737)		 TRIMESTRAL Representante legal de la entidad u organismo respectivo
Informe Control Interno Contable. Resolución 357 de 2008 articulo 4 y 5
Circular Externa 100 001 de enero 05 de 2012 de la Función Pública.		 ANUAL
A más tardar el 16 de febrero de cada vigencia.		 Director o Representante Legal, con el Informe Ejecutivo
Anual se debe enviar a la Contaduría
General de la Nación.
Informe avance al plan de mejoramiento Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289)
Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012		 SEMESTRAL
Dentro de los quince (15) días hábiles, contados a partir del recibo del informe de auditoría final.		 Contraloría General de la República.
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. Ley 5 de 1992, Art 310 ANUAL Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes.
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos. Estatuto anticorrupcion Ley 1474 de 2011, articulo 76 Constitución Política, artículo 23. SEMESTRAL Director de la Entidad
Informe de actualizacion de sistema EKOGUI Decreto 2052 de 2014 y 1069 de 2015 SEMESTRAL Ministerio del Interior y de Justicia
Informe de evaluación  Institucional por dependencias Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. ANUAL
A más tardar el 30 de enero de la siguiente vigencia.		 Representante Legal de la Entidad.
Informe Derechos de Autor Software Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005.
Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006		 ANUAL Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Seguimiento al Plan Anticorrupción Ley 1474 de 2011, el Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 CUATRIMESTRAL Representante Legal de la Entidad.
Seguimiento al Sistema Integrado de Información
Financiera, SIIF Nación.		 Circular Externa No. 013 de septiembre 6 de 2005 del Coordinador SIIF Nación. A criterio del Jefe de la Oficina de Control Interno. Director o Representante
Legal.
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP. Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5 CONTINUAMENTE Representante Legal de la
Entidad.
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